张家界市退役军人事务局

2022年度张家界市退役军人事务局部门决算

2022年度张家界市退役军人事务局整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

张家界市退役军人事务局为2019年新成立单位，内设6个职能科室：办公室、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、拥军优抚科和3个事业机构：军队离休退休干部管理总站，军队饮食供应站，退役军人服务中心。

主要职责包括：贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于退役军人事务工作的部署要求，在履职尽责中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。

我局2022年决算编制人数为42人，行政编制13人、事业编制29人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

1、部门整体绩效目标

在2022年度收支预算内，全面贯彻落实省市关于退役军人工作的决策部署，围绕“优质服务、维护稳定”的基本要求，做到退役军人服务中心（站）建设全覆盖；涉军困难群体困难帮扶精准，帮扶资金及时发放；高质量落实安置任务，安置率达100%；开展好八一、春节走访慰问，褒扬纪念、短期疗养和伤残评定等工作，保障退役军人合法待遇；推动就业创业，政策知晓率达100%、参训率达85%、参训合格率达85%；落实军休干部“两项待遇”；军供保障安全无事故；推进退役军人事务工作全面高质量发展。确保完成以下整体目标：

（1）做好退役军人和随军随调家属政策性安置，履职工作任务完成率100%；（2）完成年度内优抚补贴发放工作，完成率达到100%；（3） 做好全市退役军人退役安置工作，完成率达到100%；（4）开展平安单位、文明单位建设工作，创建平安股室，平安家庭，文明单位；（5）实现公共机构节能工作目标， 推进退役军人事务工作全面高质量发展。

2、其他业务工作项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

（1）优抚对象抚恤补助经费

张家界市本级优抚对象抚恤补助经费由拥军优抚科负责具体管理实施，主要用于优抚对象抚恤补助及慰问等支出，认真落实重点优抚对象抚恤补助政策，确保优抚资金及时、安全、准确发放到位，大力推进优抚医疗费“一站式”结算服务工作，帮助广大优抚对象解决看病难问题，对1-6级残疾军人的医疗费实报实销，对重点优抚对象住院医疗费用按照比例进行二次报销。完成元旦、春节及八一慰问，走访慰问各类优抚对象。制定资金管理及支付审批制度，明确资金使用对象和范围，进一步规范资金拨付及使用。

通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，圆满完成各项绩效目标。优抚抚恤补助资金发放人数达到指标要求，经费足额拨付率达到100%，优抚对象抚恤补助资金及时拨付率100%，优抚对象生活情况得到有效改善，满意度达到95%以上。

（2）优抚对象医疗保障经费

张家界市本级优抚对象医疗保障经费由优抚科负责具体管理，主要使用方向包括对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险的缴费给予补助，以及对退役军人及其他优抚对象的医疗保障和医疗费补助支出。资金支出严格按照单位支出审批制度，经过相关程序审批后支付，资金使用合理合规，对有效帮助解决优抚对象医疗难问题发挥较好的作用。

通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。严格按照优抚对象医疗补助标准按规定执行，发放及时，发放准确率及及时率达到100%，优抚对象满意度达到95%以上。

（3）军休服务管理经费

军休服务管理经费主要由军休服务管理科负责管理实施，包含军休人员经费、军休机构管理经费、军休服务机构用房建设资金。主要使用方向包括：①离退休人员经费：用于离退休干部退休费、各项津补贴、医疗保障、军休文体活动经费等支出。②服务管理机构经费：用于基础建设、公共设施维护改造、车辆、办公费、临聘人员工资等各项支出。③军队离退休干部服务管理机构用房建设支出。单位严格执行《军队离休退休干部服务管理办法》，完成全年各项工作任务。严格按照军队移交政府离退休人员安置经费使用管理办法和财务制度，实行分类建账，分账核算，做到专款专用，提高资金使用效益，确保服务管理机构正常运转，保障军休干部“两个待遇”的落实，维护军休干部的合法权益，提高军休干部的生活质量，使军休干部老有所学、老有所乐、老有所为。保障军队离退休干部人数25人，军休机构用房面积2451平方米，军休服务管理经费按规定执行率及拨付及时率均达到100%。

（4）移交安置经费

移交安置工作经费项目主要由移交安置科负责管理实施，张家界市退役军人事务局移交安置科主要负责具体管理退役军人的安置工作，主要包括负责军转干部、退役士兵、随军随调家属移交安置、随军未就业家属保障等。全面贯彻落实党中央、国务院关于退役军人安置工作决策部署，分析形势、明确任务，全力推进我市退役军人移交安置工作。组织安置士官参加免费教育培训，安置符合政府安置工作条件退役士官，退役安置补助经费足额发放到位率及下拨经费符合相关政策规定比率均达到100%。

（5）就业创业经费

张家界市退役军人事务局就业创业科主要负责退役军人的就业创业服务工作，主要包括自主就业退役士兵职业技能和教育培训等。就业创业下拨经费符合相关政策规定比率达到100%，培训合格率达到95%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出1081.83万元，其中：人员经费854.68万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、社保缴费、其他工资福利支出等；公用经费227.15万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、水电费、交通费、公车运行维护费等。

根据市财政局的统一部署我单位对部门整体支出进行了绩效目标申报。在预算执行过程中，按要求规范操作，总体控制得当，认真执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出。

其中：“三公”经费财政拨款支出预算为44万元，支出决算为22.22万元，完成预算的50.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.61万元，完成预算的40.25%，决算数小于年初预算数的主要原因单位本年压减开支，减少公务接待支出，与上年相比减少0.77万元，减少的主要原因是本年压减开支，减少公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为20.61万元，完成预算的51.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年压减开支，与上年相比减少35.67万元，减少的主要原因是上年有公务用车购置支出26.99万元，本年无公车购置相关支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.61万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算20.61万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.61万元，主要是上级检查及区县下级单位汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.61万元，其中：公务用车运行维护费20.61万元，主要是车辆油费、维修保养费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（二）项目支出情况

1、项目支出基本情况

2022年度，本单位项目资金支出主要包括业务工作专项1091.61万元，主要为行政单位离退休支出5.72万元，抚恤支出157.11万元；退役安置支出534.32万元；退役军人管理事务支出195.26万元；卫生健康支出98.55万元；其他退役军人补助支出100.65万元。

2、项目资金管理情况

严格按照相关规定要求，做好账务处理，对需要执行政府采购程序的业务严格执行相关规定，各项财产物资及时做好记录，按规定向有关部门报送财务报表；在资金使用过程中，严把监督审核关，专款专用，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款；同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本单位政府性基金支出

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营支出

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2022年本单位紧紧围绕省委省政府、市委市政府和省厅下达的工作任务，精准施策，靶向发力，退役军人事业取得一定成效。退役军人信访稳定工作排名持续稳居全省市州前列；移交安置任务在全省率先完成；“三训一扶”就业创业工作经验得到退役军人事务部推介；退役军人“返乡第一课”试点工作获中央退役军人工作领导小组肯定并在全国推介；张家界市退役军人事务局被退役军人事务部评为《中国退役军人》宣传工作先进单位；军休老干支部被评为全市示范离退休干部党支部。优抚对象抚恤补助发放准确率达100%；移交安置工作完成率达100%，多次得到省委省政府表扬；自主就业退役军人培训知晓率达100%、参训合格率达100%、推荐就业率达100%。以上指标均达到或超过下达的目标任务。    

1、稳定形势持续向好。紧盯全国“两会”、清明祭扫等重要时间节点，特别是党的二十大召开期间，通过深入摸排，不断完善各类信访稳定对象台账，做到情况清，底子明。通过建立健全“五包一”工作责任制，并强化与政法、公安等部门协调联动，切实将信访对象稳控在当地，矛盾化解在当地。通过严格值班值守，一把手亲自挂帅，坚守值班一线，及时发现和处置突发舆情。通过加强对区县、乡镇信访稳定工作督查督办，将矛盾问题化解责任压实在属地。截至目前，共接待来访咨询2100余人次，办理退役军人信访事项167起，化解矛盾问题37个，化解可能发生的非法越级上访突出问题5个，化解重复访5起，上级交办的复杂矛盾问题5起，退役军人群体持续稳定，赴省进京非访继续保持零记录。

2、政策落实成色更足。2022年8月30日，全市92名退役军人安置任务提前3个月在全省率先完成，实现了接收单位、部队以及安置对象“三满意”的工作目标。解决了市交警支队4名军转干部和市信访局2名军转干部编制问题。全市组织开展线上招聘活动9次，线下招聘活动18次，307家企业共提供3800余岗位，112名退役军人达成就业意向，在册跟踪334名退役军人就业动向，实名制帮扶121名退役军人。加大退役军人定向招录比例，2022年基层公务员年度招录退役军人计划8名，定向招录事业编制工作人员32名。组织6期退役军人参加适应性培训，共计166人参训，开展一期创业培训，39人参训，参加职业技能培训的人数累计155人。2022年退役军人高职扩招录取7人。抓好2022年度张家界市退役军人就业创业奖补申报工作，全市9家获奖补资金25万元。2022年，已按月、足额、及时发放了15000多优抚对象各项抚恤补助约6089.5万元；完成了全市春节、八一驻张部队4个、优抚事业单位12个、退役军人及其他优抚对象1200余人的走访慰问，发放慰问金及慰问物资近1200万元；截止11月，全市申请办理优待证人数为26000余人，已收到优待证个数为22000余张。

3、服务保障基础更牢。调整完善市、区县两级党委退役军人事务工作领导小组、双拥工作领导小组、安置工作领导小组等议事协调机构。下发《关于开展2022年示范型退役军人服务站创建工作的通知》，4家乡级标杆站、17家100至299名退役军人的村级服务站示范型创建正在实施。已完成退役军人及其他优抚对象建档立卡档案登记和档案维护人数共27168人。其中，档案登记人数1066人，档案维护人数26102人,截至 11 月13日，全市省级审核通过4327人。全市梳理包装涉及烈士纪念褒扬、拥军优抚和红色旅游等内容的项目12个，张家界烈士陵园设施维修改造和加固项目已经完工，红军鸡公垭战斗纪念园项目正在实施，慈利县烈士公园广场平整工程已完成招标，军休干部门球场建设项目已启动，军休干部康复保健室已设置，正启动军休干部信息化服务管理平台建设，正实施“五星级”军休服务机构创建。为过经部队提供饮食饮水保障服务，全年安全无事故。

4、尊崇崇军氛围更浓。推荐全省“最美退役军人”候选人2名，联合市委宣传部、张家界军分区评选出张家界市2022年度“最美退役军人”10名；开展清明祭英烈活动，网上祭扫达20000余人，为墓碑擦拭灰尘，对铭文碑文进行描摹填漆；完成“9.30”祭英烈活动，走访慰问烈士遗属6名，发放慰问金12000元；为立功受奖军人送喜报256次，举办新兵欢送仪式5次；完成集中迁移散葬烈士墓1041座；利用电视台、日报等宣传平台，宣传“最美退役军人”、“最美拥军人物”等先进典型和退役军人政策法规，发布各类信息200余条。

5、思想政治引领更深。深入学习十九大及十九届历次全会精神、二十大精神、习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神、省委退役军人事务工作领导小组会议精神和庆伟书记调研省退役军人事务厅讲话精神，切实捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。持续巩固党史学习教育成果，以开展“老兵喜迎二十大，不忘初心跟党走”系列宣传活动为契机，围绕“强国复兴有我”，深入挖掘退役军人典型，讲好退役军人榜样故事,教育引导退役军人退役不褪色、建功新时代。开展“喜报进家门”“鲜花敬英烈”“老兵留光影”红色基因传承工程，弘扬英烈精神，树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。

6、应急处突措施更实。一是毫不放松抓好常态化疫情防控，坚持人、物同防，强化薄弱环节防控，确保不出现疫情反弹。做到严把入口关，机关、优抚事业单位单位严格进出登记、扫场所码、验体温，发现问题及时处置。做实社区包保工作，机关45名党员干部下沉一线，维持核酸检测现场秩序，24小时把守卡口，提供5万元物资保障，包保任务高效完成。二是积极应对极端灾害天气。一把手亲自挂帅，深入包保通津铺街道开展抗旱工作调研，分管领导和专干深入一线开展包保工作，检查通津铺镇和村居抗旱工作3次，发现问题及时处置，及时拨付抗旱资金7万元，保障通津铺镇和市场河社区抗旱经费。

七、存在的问题及原因分析

1、信访稳定形势不容乐观。逐月领取退役金人员、优待证申领发放、二十大后“两参”人员身份核查认定，可能引发的新风险隐患不容忽视。

2、服务保障能力有待提升。一是由于财政经费不足，市、区县两级退役军人服务中心无法得到足够的资金保障，乡镇、村居退役军人服务站示范型创建无法顺利推进，二是部分党员干部疏于学习，业务能力欠缺，导致退役军人服务保障工作水平不高。

3、安置工作依然存在短板。面临满编或超编的状况，虽然编制部门对安置对象进行了编制登记，保障了基本的工资福利待遇，但是因为是超编安置，组织部门无法进行公务员登记，军转干部任不了相应的职务，影响了后期的晋升和发展。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化整体预算编制工作。加强机关内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，发挥预算资金的使用效益。

3、强化保障体系建设。继续推进退役军人服务保障“五有”体系建设，全面落实服务保障体系软硬件规范化建设要求，重点督促区县落实经费、人员等基础保障，规范退役军人服务站运行行为，助推退役军人服务站示范型创建。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4、提升服务保障能力。推进能力素质建设，突出专业发展，认真开展系统内干部职工业务理论素质培训，在干部队伍业务能力建设上求突破。推进服务管理制度化建设，根据退役军人事务工作要求，修订完善各项规章制度，在实现服务管理精细化精致化上求突破。

5、提高服务保障质效。坚持以退役军人为中心的服务理念，深入基层一线，围绕移交安置、就业创业、困难帮扶、抚恤优待等政策，精确调查研究，摸清现实需求，坚持分类施策，不断提高服务保障的精准性和实效性，让退役军人获得感成色更足。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果优秀。绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。在本单位的门户网站及市财政局网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

报告附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）